收款单的一个重要功能是允许对多张销售单进行收款结算，也允许一张销售单分多次收款结算。所以在创建收款单之前，你必须明确知道本次收款是针对那些销售单进行收款结算，每张销售单收了多少钱。当销售单的应收款都收完后，销售单的状态会设置为“已收款”，如果是收取了部分，则销售单的状态设置为“部分收款”。在收款单保存后，系统会生成凭证，反写销售单的应收款余额。
1、收款单的组成：
操作按钮区：列举了收款单所能进行的操作，包括新建、保存、删除、查看凭证、查询、打印等。
表头：包括编号、日期、客户、币别、备注、与该收款单关联的一些原始单据的单号等。
收款账户：记录不同收款账户收取的款项。通常情况下只有一行收款项，但如果本次收款是使用不同账户和不同支付方式，则可以创建多行收款项。
待结算业务清单：列举指定客户所有还未收款完成的销售单。你可以对每张销售单填写本次收到金额。
2、注意事项：
系统允许你针对任何的一张或多张销售单进行收款结算。
一张收款单只能记录一个指定客户的收款明细。
在“收款账户”中，“账户”列出现金和银行类科目，默认为空，允许直接输入科目编码。
在“待结算业务清单”中，每张销售单的“收到金额”必须小于或等于应收款“余额”。
在“待结算业务清单”中，可以直接处理现金折扣。
如果本次“收款账户”的合计金额多于“待结算业务清单”的合计金额，那么这些“差额”会作为预付款项记录下来。
当还没有进行期末处理前，收款单是允许修改和删除的。
如果客户是预付款，那么在创建收款单时直接在“收款账户”中录入预收款项即可。
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