智能补货功能仅适用于高级版，采购订货及估价入库、估价冲回仅适用于高级版、标准版。下面以高级版为例，对采购收货付款、估价入库、采购退货等常见流程加以简要说明。标准版、基础版流程相应简化，减少的环节不影响其它环节的功能实现。
常见流程介绍
（一）“智能补货→采购订单”流程
此流程仅适用于高级版
1、用户根据需要选择设置建议采购量的考虑因素
2、系统提供“建议采购量”大于零的商品及其建议采购量清单，用户可进行修改
3、自动生成采购订单时
（二）“采购订单→采购收货→采购付款”流程
² 采购订单部份仅适用于高级版、标准版
1、用户结合销售及库存情况，并针对公司、部门或业务员制定年度、季度、月份的销售计划编制<采购订单>，<采购订单>在整个采购业务系统中是一个可选流程，但采购订单同时也是一个重要的流程，可以快速、有效地跟踪订单业务的执行情况。
2、当收到所采购商品时，并且同时收到发票，可以根据<采购订单>生成<购货单>，如果是现金采购则将相应的付款金额填写到购货单的“本次付款”，如果是赊购则在付款时根据<购货单>生成相应的<付款单>。
其中，<购货单>的单据类型为采购收货，<付款单>的单据类型为采购付款。
（三）“估价入库→估价冲回”流程
² 此流程仅适用于高级版、标准版
1、如果采购的商品已收，但发票还没到时，可编制<估价入库单>，或者根据<采购订单>生成<估价入库单>。
其中，<估价入库单>的单据类型为估价入库。
2、等收到发票后，可由<估价入库单>生成相应的<购货单>，待保存后，系统同时自动生成一张与<购货单>相同数量的红字<估价入库单>。
其中，<购货单>的单据类型为估价冲回（蓝单），红字<估价入库单>的单据类型为估价冲回（红单），需要注意的是估价冲回（红单）是一个机制单据，完全由系统根据估价冲回（蓝单）联动维护，用户不能干预此单。
3、仓库管理人员根据<购货单>处理验收入库工作。
其中，正常购货时根据<购货单>的采购收货单验收入库，在发生估价入库时则根据<购货单>的估价冲回（蓝单）验收入库；如存在不合格产品退回则直接减少<购货单>的收货数量，待下次收到商品再次关联生成<购货单>，重新将差额入库。
（四）“采购收货→采购退货”及“估价入库→估价退货”流程
² “估价入库→估价退货”流程仅适用于高级版、标准版
1、采购入库的商品发生退货业务时，填制<购货单>并选择采购退货类型，也可以通过原始的<购货单>生成采购退货单。
2、估价入库的商品发生退货业务时，则填制<估价入库单>并选择估价退货类型，也可以通过选择原始的<估价入库单>生成估价退货。
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